Auditimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Urgjent
Fushat e identifikuara të rreziqeve
Rekomandimet sipas llojit
Përsëritet?
Statusi (i përgjithshëm)
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të sigurojë se të gjitha obligimet paguhen brenda afatit 30 ditor nga pranimi i faturës ose kërkesës për pagesë, në mënyrë që të shmangen kostot shtesë si pasojë e pagesave me procedura përmbarimore apo gjyqësore.
Related findings: |
|
State |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të siguroj zbatimin e të gjitha procedurave të kontrollit të brendshëm për qarkullim të dokumentacionit duke përcaktuar zyrtarin përkatës për protokolimin e faturave dhe evidentimin në librin e faturave sipas rregullës financiare.
Related findings: |
|
State |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të siguroj përmes shefave të MDK-ve që raportimi i shpenzimeve nga MDK-të të bëhet në kohë të përcaktuar në mënyrë që MPJD të mund të bëjë regjistrimin e shpenzimeve në SIMFK në kohën e duhur.
Related findings: |
|
State | 2021-01-01 |
Nuk është adresuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të ndërmerr veprime konkrete në kohën e duhur për angazhimin e stafit për të mbuluar boshllëqet e krijuara në mënyrë që të mos shkaktohen pengesa në operim gjatë evidentimit të pasurive. Po ashtu, duhet të funksionalizohet sistemi e-pasuria dhe të gjitha pasuritë nën 1,000€ të regjistrohen në këtë sistem.
Related findings: |
|
State | 2020-06-01 |
Nuk është adresuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të ndërmerr masa konkrete në mënyrë që të gjitha avancet të mbyllen në kohën e duhur duke i respektuar rregulloret në fuqi.
Related findings: |
|
State | 2021-09-01 |
Pjesërisht i zbatuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të themeloj një komision për të analizuar në detaje shpenzimet e ndodhura duke rezultuar me një raport të tyre. Për shpenzimet të cilat nuk kanë asnjë justifikim dhe nuk ishin aprovuar duhet të ndërmerren veprime për kthimin e mjeteve në buxhetin e Ministrisë.
Related findings: |
|
State | 2021-12-31 |
Nuk është adresuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që kërkesat të planifikohen sipas ndarjes adekuate të buxhetit. Kjo duhet të reflektoj në përpjekjen për fuqizimin e kontrollit për pagesën, evidentimin dhe prezantimin e drejt të shpenzimeve në PFV.
Related findings: |
|
State | 2021-12-31 |
Nuk është adresuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të siguroj përmes shefave të MDK-ve që mbajtja e evidencave të bëhet për secilin automjet zyrtar dhe përdorimi i tyre të jetë në përputhje me objektivat e MDK-së. Po ashtu, raportet mujore të dërgohen në divizionin përkatës sipas kërkesave të rregullores në fuqi.
Related findings: |
|
State | 2021-12-31 |
Nuk është adresuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të rrisë nivelin e mbikëqyrjes ndaj MDK-ve për të siguruar që kur ka tejkalim të limiteve të lejuara mjetet të transferohen në Fondin e Konsoliduar të Kosovës, në mënyrë që të evitohen potencialisht shpenzimet e paarsyetuara.
Related findings: |
|
State | 2020-12-31 |
Nuk është adresuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të siguroj se të gjitha shpenzimet e raportuara nga Misionet Diplomatike dhe Konsullore regjistrohen në SIMFK sapo të pranohen nga zyrtarët përgjegjës të MDK-ve dhe të njëjtat raportohen në fund të vitit në PFV si shpenzime të Ministrisë.
Related findings: |
|
State | 2022-12-31 |
Nuk është adresuar
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të sigurojë se për të gjitha shpenzimet të cilat nuk janë të përjashtuara nga prokurimi sipas rregullave në fuqi të zhvillohet një proces i prokurimit. Të gjitha marrëveshjet/kontratat që nënshkruhen duhet të jenë produkt i një procesi që siguron konkurrencë.
Related findings: |
|
State |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të sigurojë përmes shefave të MDK-ve menaxhim efikas të objekteve të marra me qira me qëllim të ruajtjes së parasë publike. Në rastet e përfundimit të mandatit të stafit të MDK-ve duhet informuar me kohë agjencionet përkatëse për ndërprerjen e kontratës. Po ashtu, mirëmbajtja e duhur e objekteve të marra me qira do të krijonte mundësinë që vlera e kaucionit në përfundim të kontratës t’i kthehet buxhetit të Ambasadës.
Related findings: |
|
State |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të sigurojë që lëvizjet e personelit të bëhen në harmoni me kriteret profesionale që kërkohen për përmbushjen e detyrave të caktuara. Po ashtu, plani vjetor i auditimit të brendshëm duhet të aprovohet.
Related findings: |
|
State |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ministrja duhet të sigurojë se raporti i harmonizimit të pasurisë bëhet për të gjitha MDK-të dhe se pas përgatitjes së këtij raporti nga komisioni duhet të bëhet harmonizimi me regjistrin e pasurive për të korrigjuar gabimet e mundshme në regjistrin e pasurive, në mënyrë që prezantim i pasurive në PFV të jetë i saktë.
Related findings: |
|
State |
|
||