Auditimi i Komunës së Mitrovicës së Veriut
Urgjent
Fushat e identifikuara të rreziqeve
Rekomandimet sipas llojit
Përsëritet?
Statusi (i përgjithshëm)
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të ndërmarrë hapa në përputhje me Rregulloren për financimin publik të OJQ-ve, me theks të veçantë në raportimin e përfituesve për shpenzimin e subvencioneve.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që kërkesat ligjore për përgatitjen e planit vjetor të mbështetjes financiare të OJQ-ve janë përmbushur dhe se plani i raportohet ZK-së brenda afatit të caktuar.
Related findings: |
|
Municipality |
Pjesërisht i zbatuar
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të themelojë NjAB, me qëllim që të ofrojë mbështetje për menaxhimin e fushave me rrezik dhe për të ndihmuar në aktivitetet operative vijuese. Përveç kësaj, ne gjithashtu propozojmë themelimin/funksionimin e Komitetit të Auditimit i cili do ti shqyrtonte rezultatet e auditimit të brendshëm si dhe aktivitetet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e dhëna.
Related findings: |
|
Municipality |
Nuk ka filluar zbatimi
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që pagesat për shpenzimin e ujit të bëhet
vetëm për faturat të specifikuara dhe të tregojn të dhena të qarta për koston e klienteve individualisht.
Related findings: |
|
Municipality |
Nuk ka filluar zbatimi
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që të kryhet një analizë për të përcaktuar shkaqet kryesore të mos regjistrimit të pasurive. Nevojitet një veprim i veçantë për të adresuar arsyet në mënyrë sistematike për të mënjanuar mangësitë në identifikimin dhe regjistrimin e drejtë dhe të vërtetë të pasurive.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të shtoj kontrollet gjatë hartimit të PVF në mënyrë që shpalosjet në PVF-të për vitin 2022 të mos përmbajnë gabime kontabël dhe administrative. Deklarata e dhënë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Financiar nuk duhet të nënshkruhet nëse nuk janë zbatuar të gjitha kontrollet e nevojshme sipas draft PVF - ve.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë zbatimin e Ligjit për Tatimin në Pronë, si dhe hartimin e një rregulloreje të brendshme për përcaktimin e shumës së tarifave. Gjithashtu, Kryetari duhet ta bëjë funksional shërbimin komunal të tatimit në pronë dhe përmes komunikimit pro aktiv të ndikojë në ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e tatimit në pronë dhe përfitimet që kanë vetë qytetarët.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që të merren veprimet e duhura për të adresuar urgjentisht problemet e përmendura më lartë, në mënyrë që Komuna të ketë të vendosur një strukturë të përshtatshme dhe mirë-organizuar.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||