Auditimi i Komunës së Mitrovicës
Urgjent
Fushat e identifikuara të rreziqeve
Rekomandimet sipas llojit
Përsëritet?
Statusi (i përgjithshëm)
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme që pagesat të realizohen sipas kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të shpenzimeve në PFV, në përputhje me planin kontabël të Thesarit.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë se pozitat e lira të punës plotësohen nëpërmjet procedurave të rregullta të rekrutimit përmes konkursit publik dhe punonjësit të përfshihen në listën e pagave. Po ashtu në rast se Komunës i mbeten obligime të papaguara ndaj punëtorëve, ato obligime duhet të raportohen në PFV.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që gabimi i tillë të korrigjohet duke bërë përpjekje për zgjidhje të marrëveshjes dhe të kërkojë që shuma e kontraktuar të korrigjohet dhe nënshkruhet nga të dyja palët.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit dhe përcaktimit të çmimit/vlerës së kontratave, të respektohen në mënyrë rigoroze kërkesat e Ligjit për Prokurimin Publik dhe rregullat e udhëzimet përcjellëse.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë se Thirrjet Publike për subvencionimin të fermerëve të përmbajnë kritere të qarta të cilat plotësohen me dokumentet e kërkuara, dhe se Komisionet e Vlerësimit të vlerësojnë aplikacionet në përputhje të plotë me kriteret e shpallura në Thirrje Publike.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet që të sigurojë se për të gjitha subvencionimet e OJQ-ve që kualifikohen për t’u trajtuar sipas Rregullores së lartpërmendur të shpallet Thirrje Publike dhe të aplikohen kërkesat që rrjedhin nga kjo Rregullore.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që informatat rreth detyrimet kontingjente azhurnohen rregullisht dhe të njëjtat prezantohen drejtë në PFV, duke përfshirë vlerësimet financiare për secilën padi.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të ndërmerr veprime të menjëhershme të identifikimit të të gjithë përfituesve të disahershëm të zbritjes së vendbanimit parësor dhe t’i ndërmarrin masat ligjore, si dhe të plotësojnë bazën e të dhënave me të gjithë numrat personal të tatimpaguesve, në mënyrë që të verifikohen të gjitha rastet.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar burime të nevojshme për Departamentin e Tatimit në Pronë, qoftë përbrenda Komunës apo edhe të angazhojë inspektorë privat në pajtim me dispozitën ligjore, në mënyrë që të përmbushen këkesat ligjore të inspektimit të pronave komunale.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të siguroj se do të aplikohen në mënyrë strikte kërkesat ligjore dhe nënshkrimi i kontratave të bëhet në përputhje me buxhetin e planifikuar/aprovuar, në mënyrë që implementimi i projekteve të realizohet në kohë, dhe mos të krijohen vështirësi financiare për komunën.
Related findings: |
|
Municipality |
Nuk ka filluar zbatimi
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari, duhet të sigurojë se janë ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar se të gjitha pasuritë e komunës janë identifikuar, vlerësuar dhe regjistruar në regjistrat përkatës, për siguruar që prezantimi i informatave për pasuritë në PFV të jetë i saktë dhe i plotë. Po ashtu sistemi e-pasuria duhet të funksionalizohet dhe të regjistrohen pasuritë nën 1,000€.
Related findings: |
|
Municipality |
Nuk ka filluar zbatimi
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari, duhet të sigurojë se ka forcuar kontrollet në menaxhimin e të arkëtueshmeve, rritjen e efikasitetit si dhe forcimin e kontrolleve në menaxhimin dhe arkëtimin e tyre. Në këtë aspekt, të analizohen shkaktarët e rritjes së të arkëtueshmeve në mënyrë që të ndërmerren veprimet ligjore për mbledhjen e tyre.
Related findings: |
|
Municipality |
Nuk ka filluar zbatimi
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të adresojë problemet e lartpërmendura duke ndërmarrë masa ligjore ndaj borxhlinjve sipas kushteve të dakorduara, të trajtohen kontratat e skaduara sipas procedurave të parapara, dhe të dërgojnë faturat tek borxhlinjtë si përkujtim apo dhe vërejtje në lidhje me shumën që duhet paguar. Gjithashtu, zyrtarët të ndërmarrin veprime për plotësimin e lëndëve të borxhlinjve, në mënyrë që të ketë dëshmi që ofrojnë siguri se shumat e paraqitura të LLA janë të sakta.
Related findings: |
|
Municipality |
Nuk ka filluar zbatimi
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që të gjitha faturat dhe obligimet të paguhen brenda afateve kohore ligjore me qëllim që mos të dëmtohet buxheti i komunës me kosto shtesë të përmbarimit.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të siguroj se zyrtarët përgjegjës posedojnë informatat në lidhje me regjistrin e pasurisë, në mënyrë që për projektet e përfunduara të finalizoj procesin e regjistrimit të pasurisë.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të siguroj se rekomandimet e dala nga auditimi i brendshëm përcillen me një plan veprimi për implementimin e tyre si dhe një proces formal të monitorimit dhe raportimit nga njësitë përgjegjëse dhe të njëjtat rishikohen në mënyrë periodike për të parë progresin e zbatimit të tyre.
Related findings: |
|
Lost benefits | Municipality |
|
|
| Rekomandimi | Prioriteti | Zona | Niveli | Afati kohor | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kryetari duhet të sigurojë që Njësia e Prokurimit të bëjë planifikime të duhura dhe me kohë në mënyrë që afatet kohore të përshpejtuara të eliminohen ose të përdorën minimalisht në mënyrë që të mos dëmtohet konkurrenca dhe potencialisht buxheti i Komunës për mallrat/punët/shërbimet e siguruara. Njëkohësisht duhet të siguroj që pas përfundimit të vlerësimit të ofertave të mos vonohet nënshkrimi i kontratave në mënyrë që të fitohet kohë për realizimin e projekteve.
Related findings: |
|
Municipality |
|
||